Validação SAF-T
📌 Objetivo: Esta opção permite confirmar se o ficheiro SAF-T de faturação cumpre os requisitos técnicos e legais definidos pela Autoridade Tributária (AT), antes da sua submissão.
✅ Passos a seguir
1 . Aceder à Validação SAF-T
No menu lateral, aceda a Autoridade Tributária e selecione a opção SAF-T.
2. Validar o ficheiro SAF-T
Arraste o ficheiro SAF-T gerado para a área indicada ou clique em Procurar Arquivo para selecionar o ficheiro a partir do seu dispositivo.
O sistema aceita apenas ficheiros SAF-T válidos no formato correto (XML).
Para o sistema analisar automaticamente a estrutura e conteúdo do ficheiro, carregue no botão:
Confirme que deseja validar o ficheiro SAF-T através do botão:
Caso sejam encontrados erros ou inconsistências, será apresentado um relatório de erros principais e de validação. Se não der erros, o ficheiro está pronto a ser submetido.
Carregue no botão abaixo para voltar ao ponto anterior:
Para cancelar a validação do ficheiro, carregue no botão:
💡 Dicas úteis
Utilize esta funcionalidade sempre antes de enviar o ficheiro para a AT.
Se surgirem avisos, reveja os documentos de origem no ARTSOFT CLOUD INVOICE para garantir que a informação está correta.
A validação interna ajuda a detectar erros precocemente, evitando rejeições no portal da AT.
🛠️ Cuidados a ter
Um ficheiro validado não significa automaticamente que a AT o aceitará sem reservas - utilize também as ferramentas oficiais da AT para confirmação.
Certifique-se de que está a validar o ficheiro correspondente ao período fiscal correto.
Não altere manualmente o conteúdo do ficheiro SAF-T após a validação.
