Apagar Encomendas a Fornecedores
📌 Objetivo: Sempre que uma encomenda deixa de fazer sentido — seja por cancelamento, erro de lançamento ou alteração no pedido — pode eliminá-la para garantir o controlo e consistência do processo comercial.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Documentos
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Compras seguido de Documentos Internos.
Será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que pretende apagar.
2. Localizar o Documento a Eliminar
Use a pesquisa no topo esquerdo da grelha para encontrar a encomenda pretendida (por série ou NIF).
Quando a encomenda aparecer na lista, carregue sobre a identificação do documento (na coluna Número).
4. Eliminar uma Encomenda
Carregue no botão:
Surge um ecrã questionando se Deseja mesmo apagar o documento?
De seguida confirme a operação carregando no botão:
Ou cancele a operação carregando no botão:
💡 Dicas úteis
A eliminação é irreversível — após confirmar, a encomenda não poderá ser recuperada.
Caso a encomenda já tenha sido integrada na contabilidade ou inventário, a sua eliminação poderá causar inconsistências.
Apenas utilizadores com permissões adequadas podem eliminar documentos.
🛠️ Cuidados a ter
Tentar anular uma encomenda que já foi convertida em guia ou fatura — nestes casos, deve primeiro anular os documentos gerados.
Confundir a anulação com a edição: se apenas pretende corrigir um dado, edite a encomenda (caso ainda seja permitido).
Não comunicar a eliminação da encomenda a outras equipas que possam já estar a contar com esse stock.
