Eliminar Documento Interno de Conta Corrente de Fornecedor
📌 Objetivo: Este artigo explica como eliminar um documento de conta corrente de fornecedor no ARTSOFT CLOUD INVOICE.
✅ Passos a seguir
1. Aceder à Lista de Documentos de Conta Corrente
Aceda ao menu lateral e selecione a opção Contas Correntes seguido de Pagamentos.
Pode alternar entre documentos a Débito e a Crédito, nas respetivas abas.
Em cada opção será apresentada a lista de documentos já existentes.
Localize o documento que pretende eliminar.
2. Localizar o Documento de Conta Corrente a Eliminar
Carregue na linha do documento.
A ficha do documento fica em modo consulta.
3. Eliminar um Documento de Conta Corrente
Carregue no botão:
De seguida confirme a operação carregando no botão:
Ou cancele a operação carregando no botão:
💡 Dicas úteis
Utilize os filtros e pesquisa da lista para localizar rapidamente o documento.
Confirme o número, série e fornecedor antes de eliminar.
Elimine apenas documentos criados por engano ou que já não sejam necessários.
Verifique se o documento não está associado a outros registos ou liquidações.
🛠️ Cuidados a ter
A eliminação é irreversível e remove o registo permanentemente.
Se o documento já tiver movimentos relacionados, poderá ser necessário anular ou regularizar primeiro.
Garanta que possui permissões de utilizador para efetuar a operação.
